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宁波市教育考试院2020年度决算公开报告
新闻来源:   发布人:宁波市教育考试院   点击率:1159   发布日期:2021.10.12

目录

一、概况 

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2020年度单位决算公开表 

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明 

(二)收入决算情况说明 

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释 

 

  一、概况

  ()单位职责

  1.承担全市高考(含成人高考),硕士研究生招生考试、专升本考试,高等教育自学考试,全国英语、计算机、大学英语等非学历考试,中小学教师资格考试,普通话水平测试等教育考试工作。

  2.组织全市普通高中、初中学业水平考试(含体育中考、英语听力考试、科学实验考试等)工作。

  3.承担教育行政部门或社会机构委托的教师招聘、职评等考试测评;参与教师资格认定与注册;承担教育考试研究、教育质量测量诊断;承担对全日制自考助学机构、社会考试项目培训机构的监督、管理等行政辅助工作。

  ()机构设置

  从预算单位构成看,本单位内设:

  1.办公室。

  2.高校招生考试管理科。

  3中学招生考试管理科。

  4.教师考试管理科(教师资格认定中心)。

  5.社会考试管理科(普通话测试中心)。

  6.信息与测量科。

  7.考务科。

  二、2020年度单位决算公开表

  详见附表。

  三、2020年度单位决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计2,910.54万元,支出总计2,910.54万元,与2019年度相比,减少142.07万元,下降4.65%。主要原因是:由于疫情的原因2020年上半年取消多项考试,考试费用支出相应减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计2,910.54万元;包括财政拨款收入1,955.46万元(其中,一般公共预算1,955.46万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计67.19%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入952.49万元,占收入合计32.73%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入2.59万元,占收入合计0.09%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计2,907.95万元,其中基本支出843.95万元,占29.02%;项目支出2,064.01万元,占70.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计1,955.46万元,支出总计1,955.46万元,与2019年相比,增加59.69万元,增长3.15%。主要原因是2020年度新增项目经费;财政拨款支出年初预算数2149.53万元,完成年初预算的90.97%,主要原因是由于疫情的原因2020年上半年取消多项考试,考试费用支出相应减少。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1,955.46万元,占本年支出合计的67.25%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加59.69万元,增长3.15%。主要原因是:2020年新增了项目经费。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1,955.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1,737.56万元,占88.86%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出72.98万元,占3.73%;卫生健康(类)支出26.88万元,占1.37%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出118.04万元,占6.04%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2149.53万元,支出决算为1,955.46万元,完成年初预算的90.97%,主要原因是:由于疫情的原因2020年下半年取消多项考试,考试费用支出相应减少。其中:

  教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为295.86万元,支出决算为240.78万元,完成年初预算的81.38%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情的原因2020年上半年取消多项考试,考试费用支出相应减少。

  教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为1654.97万元,支出决算为1496.79万元,完成年初预算的90.44%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情的原因2020年上半年取消多项考试,考试费用支出相应减少。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为13.32万元,支出决算为17.37万元,完成年初预算的130.41%,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员1名。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为38万元,支出决算为37.07万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员1名。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为19万元,支出决算数为18.54万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员1名。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.38万元,决算支出为20.59万元,完成年初预算的96.31%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员1名。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.13万元,决算支出为6.29万元,完成年初预算的88.22%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员1名。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为99.27万元,决算支出为117.44万元,完成年初预算的118.30%,决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.60万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中基数调整。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出836.89万元,其中:人员经费716.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费120.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

  本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

 

  (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况          

  本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

  ()机关运行经费支出说明

  本单位为非行政参公单位,故无相关数据

  (十一)政府采购支出说明

  2020年度政府采购支出总额30.64万元,其中:政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.04万元。授予中小企业合同金额27.57万元,占政府采购支出总额的90.00%。其中,授予小微企业合同金额24.82万元,占政府采购支出总额的81.00%。

  (十)国有资产占有情况说明

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (十)预算绩效情况说明

   本单位不自行公开绩效结果,均由部门统一公开。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  5.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  7.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  8.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  9.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  12.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

  附件:宁波市教育考试院2020年度单位决算公开表.pdf